Faturamento
Preencher e validar IBS, CBS e classificação tributária
A configuração de IBS e CBS envolve a TES utilizada na operação e os dados do item da nota. Utilize os códigos, a classificação e as alíquotas definidos pelo responsável fiscal para cada operação; não copie uma combinação de outra empresa ou de uma operação diferente.
Identificar a TES da operação
Na Home, pesquise TES-Tipo de Entrada/Saída. Localize a TES pelo código ou pela descrição e abra Alterar. Confirme se ela corresponde à entrada ou saída, finalidade e operação que será realizada. Antes de modificar uma TES já utilizada, avalie com o responsável fiscal quais outros produtos e operações dependem dela.
Preencher situação e classificação tributária
Abra a aba IBS/CBS. Confira a opção Aplica IBS/CBS e os campos Situação Tributária (IBS/CBS) e Classificação Tributária (IBS/CBS). Selecione a combinação orientada pela contabilidade. Quando for necessário atualizar a tabela de classificação, utilize o comando de importação da própria tela com o arquivo oficial adequado e confira o resultado antes de escolher um código.
Conferir as alíquotas de IBS e CBS
Na mesma aba IBS/CBS, confira as alíquotas de IBS e de CBS. A tela permite que a alíquota de IBS seja distinta da de CBS. Não presuma que a escolha da classificação preenche ou aprova todos os demais campos. Revise o conjunto da tributação e salve a TES somente depois da conferência fiscal.
Corrigir o item indicado na nota
Se a NF-e apresentar uma mensagem de ausência de CST de IBS/CBS, leia qual produto foi indicado. Na aba Produtos Nota, selecione o produto e clique em Alterar. Abra IBS/CBS, confira o CST e a classificação aplicáveis e salve o item. Revise também a TES de origem para evitar que a mesma pendência seja repetida em novos documentos.
Validar a nota e conferir o retorno
Depois de corrigir os itens, confira os valores e solicite novamente a emissão. Leia o retorno apresentado pelo sistema e confirme a situação final da nota. Corrigir o cadastro não equivale a obter autorização fiscal. Para consultar os códigos vigentes, utilize a tabela oficial de classificação tributária do Portal da NF-e, com orientação do responsável fiscal.
Uma configuração tributária deve ser conferida para a operação e o enquadramento da empresa antes do uso.